2013年8月20-23日公司進(jìn)行了質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系第二次集中式內(nèi)部審核，在內(nèi)審員及受審核部門的大力配合、支持下，內(nèi)審組順利完成了現(xiàn)場審核。 本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)了81個不合格項，需要我們在今后的工作中加強(qiáng)日常的監(jiān)督檢查工作，特別是環(huán)境管理工作逐步納入文件化、規(guī)范化管理體系中，很多程序運(yùn)行時間不長，因此發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范情況相對多一些，而GB/T19001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、GB╱T28001標(biāo)準(zhǔn)在審核中發(fā)現(xiàn)的問題相對要少一些，同時在審核中還發(fā)現(xiàn)了一些共性問題需要各有關(guān)部門和人員在今后的工作中加以關(guān)注。 1、文件控制：通知類文件未納入受控文件清單中；崗位安全操作規(guī)程更改不及時的現(xiàn)象仍然存在，特別是車間對文件的更改沒有書面的手續(xù)，致使問題無法實現(xiàn)可追溯，這也是問題遲遲不能及時解決的關(guān)鍵；文件清單與文件不符的現(xiàn)象仍然比較多，例如受控文件清單中文件名稱與編制單位有對應(yīng)不一致的現(xiàn)象，（如：采購控制程序編制單位為供應(yīng)公司，但寫為質(zhì)管處）；文件規(guī)定與實際運(yùn)行不符，文件修改不及時的現(xiàn)象沒有明顯改善。說明工作中的隨意性較差，缺乏嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。隨著“三合一”工作的開展，文件會越來越多，這就需要我們要以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度管理文件，力爭做細(xì)做好，只有這樣才能從源頭杜絕類似問題的重復(fù)發(fā)生。 2、記錄控制：新納入體系的記錄沒有編號、崗位記錄無單位、潦草、記錄與實際運(yùn)行不符、記錄不完整、記錄表無編號等問題仍然長期存在得不到有效改善，一方面說明我們內(nèi)部自查自糾的工作機(jī)制沒有得到有效落實，另一方面也說明相關(guān)人員的重視程度還有待進(jìn)一步提高。 3、車間級轉(zhuǎn)崗人員班組安全教育卡在教育主管部門意見一欄沒填寫培訓(xùn)意見，如何實施、完善，內(nèi)部認(rèn)識不一致，需要主管部門盡快解決。 4、西廠區(qū)各車間環(huán)境因素已識別，并報給生產(chǎn)二處，車間未留記錄，生產(chǎn)二處也未下發(fā)重要環(huán)境因素清單和管理方案。 5、各車間、部門現(xiàn)場沒有提供環(huán)境因素日常檢查記錄。 以上問題的出現(xiàn)一方面說明沒有引起有關(guān)部門特別是主管部門的重視，另一方面也說明對于部門職責(zé)落實不到位，本部門內(nèi)部職責(zé)劃分不明確，致使東西廠區(qū)工作不能同步開展，希望有關(guān)部門引起注意，同時也說明對《質(zhì)量環(huán)境安全手冊》、程序文件的學(xué)習(xí)、理解不透，隨著“三合一”工作的進(jìn)一步開展，加強(qiáng)文件的學(xué)習(xí)尤為重要，特別是作為文件、記錄的管理部門更應(yīng)該加強(qiáng)文件的學(xué)習(xí)理解，只有這樣才能更好地指導(dǎo)有關(guān)部門、車間的工作。 |
