 2014年4月24日-25日，山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局委派三位專家來我公司對硝基復(fù)合肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證進行了現(xiàn)場審查，本次現(xiàn)場審查中發(fā)現(xiàn)了5個輕微缺陷項，經(jīng)過專家評審，公司順利通過審查。 在本次現(xiàn)場審查過程中，雖然發(fā)現(xiàn)了一些問題，但是三位專家對我公司在文件管理和記錄管理中的一些做法給予的充分肯定，在現(xiàn)場審查中三位專家給公司指出了在今后的工作中需要重點注意的事項，希望公司引起高度重視，在今后的生產(chǎn)許可證管理工作中加以改進。 本次審查過程中存在的舞臺主要是： 1、企業(yè)未能提供0-300℃、0-100℃溫度計的檢定證書。 2、企業(yè)制定的原輔材料驗收標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容不完善，缺少對稀硝酸的控制要求。 3、現(xiàn)場查看原料稀硝酸罐區(qū)無檢驗狀態(tài)標(biāo)識（其它原料均有標(biāo)識）。 4、對包裝材料供方評價結(jié)果與合格供方名單不一致。 5、企業(yè)制定了工藝管理制度、考核辦法，有記錄，缺少2014年3月28日包裝崗位工藝考核記錄。 針對現(xiàn)場審查中發(fā)現(xiàn)的問題，5月26日質(zhì)管處將5個不合格問題匯總成不合格項糾正措施表，經(jīng)管理者代表簽批后發(fā)放到各有關(guān)責(zé)任部門進行整改，并要求責(zé)任部門2日內(nèi)將整改材料報送質(zhì)管處，質(zhì)管處進行材料的整理匯總?cè)缓髨笏妥筒┦匈|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局生產(chǎn)許可證辦公室。 （質(zhì)管處 翟乃鳳） |
