2013年12月24日，公司質(zhì)管部門相關(guān)人員到新泰聯(lián)合化工質(zhì)管科進(jìn)行了針對質(zhì)量檢驗和質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)了一些需要改進(jìn)的問題。 一、產(chǎn)品檢驗方面。標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的出廠檢驗項目，實際未檢測；三胺甲醛溶解黑白點內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)無正式文件規(guī)定，也無直觀的實物樣品，會造成化驗員判斷尺度難于把握；苯酐副產(chǎn)品富馬酸未提供執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和檢驗記錄。 二、原材料檢測方面。有些原材料無內(nèi)部驗收標(biāo)準(zhǔn)，解釋說執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)。但比如原料奈實際只檢測外觀和結(jié)晶點，而國標(biāo)中指標(biāo)為外觀、結(jié)晶點、不揮發(fā)物、灰分、酸洗比色等；有些檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)較混亂：如回收返焦含渣率報告單執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是≤10%，電子版文件規(guī)定為≤30%；煙煤電子版文件規(guī)定灰分＜28%、揮發(fā)分＜25%，實際未執(zhí)行，硫含量≤2.5%，實際結(jié)論未判定；煙煤驗收標(biāo)準(zhǔn)中發(fā)熱值兩個單位的指標(biāo)分別是≥21000KJkg和≥5000Kcal/kg，兩個單位指標(biāo)不對應(yīng)。 三、化驗室現(xiàn)場方面。計量器具管理存在較多問題：比如很多沒有編號、未檢定，電子分析天平未做到經(jīng)常性校準(zhǔn)，偏差很大；有些該配置的儀器沒有配置；現(xiàn)場報廢儀器、暫時不用的儀器需清理；量熱儀室需做好室溫控制，量熱儀操作注意控制內(nèi)桶水量和基準(zhǔn)物質(zhì)保管，這些因素直接影響測量精度；通風(fēng)櫥排風(fēng)不良；水處理用電爐蒸餾，浪費電力、效率低、水質(zhì)不易保證，改為離子交換柱法；容量瓶不可作為貯液瓶，標(biāo)準(zhǔn)溶液多個超期嚴(yán)重。 四、文件管理方面。對《質(zhì)量手冊》內(nèi)部的程序文件、管理制度不了解，因此一些規(guī)章、制度沒有在實際工作中起到指導(dǎo)作用；沒有文件總清單，不知道自己內(nèi)部該有哪些文件，對總公司發(fā)放到郵箱的文件、通知等規(guī)定不太清楚，應(yīng)該根據(jù)公司的實際情況靈活運(yùn)用總公司的文件；文件規(guī)定落實不到位，包括煤的取樣、報告單的的傳送等問題。 五、現(xiàn)場管理方面。生產(chǎn)現(xiàn)場沒有檢驗狀態(tài)標(biāo)識，尤其是成品包裝現(xiàn)場沒有標(biāo)識，并且包裝現(xiàn)場沒有產(chǎn)品批號；包裝現(xiàn)場使用的稱不準(zhǔn)確（如碳銨包裝現(xiàn)場使用的50Kg臺秤顯示是49.85Kg），現(xiàn)場抽取3袋產(chǎn)品，分別是49.80Kg、49.85Kg、50.00Kg；入庫后的產(chǎn)品防護(hù)不到位，現(xiàn)場的產(chǎn)品太臟；入庫后的產(chǎn)品沒有合格與不合格區(qū)域標(biāo)識。 希望總公司各相關(guān)部門、車間對照自身工作，認(rèn)真排查是否存在以上問題，切實能加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高質(zhì)量檢驗管理水平。 （質(zhì)管處 翟乃鳳） |
