 2014年5月8日下午，公司在辦公樓三樓多媒體會議室主持召開了2014年度第一次質(zhì)量環(huán)境安全管理體系內(nèi)部審核末次會議，公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量環(huán)境安全管理體系內(nèi)各部門主要負責(zé)人、參加本次內(nèi)審的審核員參加了會議，管理者代表劉竹慶主持了會議。 會上，參加本次審核的審核員宣讀了本次審核發(fā)現(xiàn)的不合格報告，質(zhì)管處處長薄文利宣讀了《2014年第一次質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核報告》。本次內(nèi)審是公司“三合一管理體系”認證后的第一次集中式內(nèi)審，是對三合一管理體系運行情況的一次全面檢查，內(nèi)審組按照計劃分工圍繞質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個管理體系進行了審核，并對公司管理層、部門和崗位的職責(zé)落實情況進行了檢查。累計審核發(fā)現(xiàn)了80個不合格項，其中整改項26項，輕微不合格45項，一般不合格9項。審核活動得到了公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門和所涉及人員的大力配合，審核活動順利實施，審核期間發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)審組均與相關(guān)部門負責(zé)人進行了充分溝通，并達成共識。 通過審核發(fā)現(xiàn)，記錄不規(guī)范、文件與實際運行不符的情況仍時有發(fā)生，個別部門對前期不合格項的改進效果較差，也出現(xiàn)了對新增項目的環(huán)境因素識別、危險源辨識不及時的情況，也有一些完全可以避免的問題重復(fù)發(fā)生，未能達到舉一反三的改進效果，說明糾正措施有待于加強，尤其是對環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)的理解認識有待于提高，需引起有關(guān)部門的高度關(guān)注。 管理者代表劉竹慶最后指出，2014年以來公司沒有發(fā)生嚴(yán)重的顧客質(zhì)量投訴問題，在上級政府部門進行的產(chǎn)品監(jiān)督檢查、環(huán)境監(jiān)測中沒有出現(xiàn)不合格問題，沒有發(fā)生生產(chǎn)過程控制方面的安全事故，對于發(fā)現(xiàn)的不合格問題，能夠采取有效改進措施，說明三合一管理體系方針得到有效實施，目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)程度較好。公司管理層重視管理體系實施、保持和改進，各級人員質(zhì)量、環(huán)境和安全意識普遍較高。內(nèi)審中沒有發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求的情況，內(nèi)外部溝通、信息交流正常有效，以上情況說明公司三合一管理體系滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，三合一體系運行有效，具備持續(xù)改進的能力。 （質(zhì)管處 翟乃鳳） |
