 2014年4月24日-25日，山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局委派三位專家來(lái)我公司對(duì)硝基復(fù)合肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審查，本次現(xiàn)場(chǎng)審查中發(fā)現(xiàn)了5個(gè)輕微缺陷項(xiàng)，經(jīng)過(guò)專家評(píng)審，公司順利通過(guò)審查。 在本次現(xiàn)場(chǎng)審查過(guò)程中，雖然發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，但是三位專家對(duì)我公司在文件管理和記錄管理中的一些做法給予的充分肯定，在現(xiàn)場(chǎng)審查中三位專家給公司指出了在今后的工作中需要重點(diǎn)注意的事項(xiàng)，希望公司引起高度重視，在今后的生產(chǎn)許可證管理工作中加以改進(jìn)。 本次審查過(guò)程中存在的舞臺(tái)主要是： 1、企業(yè)未能提供0-300℃、0-100℃溫度計(jì)的檢定證書(shū)。 2、企業(yè)制定的原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容不完善，缺少對(duì)稀硝酸的控制要求。 3、現(xiàn)場(chǎng)查看原料稀硝酸罐區(qū)無(wú)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（其它原料均有標(biāo)識(shí)）。 4、對(duì)包裝材料供方評(píng)價(jià)結(jié)果與合格供方名單不一致。 5、企業(yè)制定了工藝管理制度、考核辦法，有記錄，缺少2014年3月28日包裝崗位工藝考核記錄。 針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，5月26日質(zhì)管處將5個(gè)不合格問(wèn)題匯總成不合格項(xiàng)糾正措施表，經(jīng)管理者代表簽批后發(fā)放到各有關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行整改，并要求責(zé)任部門(mén)2日內(nèi)將整改材料報(bào)送質(zhì)管處，質(zhì)管處進(jìn)行材料的整理匯總?cè)缓髨?bào)送淄博市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局生產(chǎn)許可證辦公室。 （質(zhì)管處 翟乃鳳） |
